【發(fā)布時(shí)間 ：2023-05-23】 【閱讀次數(shù)：】 【打印】 【關(guān)閉】
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步驟 |
工作內(nèi)容 |
要求及注意事項(xiàng) |
責(zé)任主體 |
備注 |
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第一步 |
啟動(dòng)履約驗(yàn)收 |
嚴(yán)格按照采購(gòu)合同開(kāi)展履約驗(yàn)收：在供應(yīng)商供貨、工程竣工或服務(wù)結(jié)束后，由采購(gòu)人或者委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按照采購(gòu)合同的約定對(duì)供應(yīng)商履約情況啟動(dòng)。 注意事項(xiàng)：采購(gòu)人委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行履約驗(yàn)收的,應(yīng)當(dāng)對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。 |
采購(gòu)人 |
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第二步 |
準(zhǔn)備驗(yàn)收資料 |
驗(yàn)收資料：包括但不限于采購(gòu)文件、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商響應(yīng)文件副本、采購(gòu)合同、技術(shù)資料、合格證明以及驗(yàn)收所必須的其他材料。 |
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第三步 |
制定驗(yàn)收方案 |
制定具體詳細(xì)的采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收工作方案：根據(jù)采購(gòu)文件、政府采購(gòu)合同約定的履約驗(yàn)收方案并結(jié)合項(xiàng)目具體情況制定。 方案內(nèi)容：應(yīng)明確履約驗(yàn)收的主體、時(shí)間、方式、程序、內(nèi)容和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。 |
采購(gòu)人 |
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第四步 |
成立驗(yàn)收小組 |
成立驗(yàn)收小組：由采購(gòu)人代表、熟悉掌握政府采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)需求、技術(shù)要求等有關(guān)人員組成，人數(shù)為3人以上單數(shù)，履行驗(yàn)收工作職責(zé)。 注意事項(xiàng)： 1.根據(jù)各采購(gòu)人內(nèi)控制度規(guī)定，金額較大、復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的項(xiàng)目，可以邀請(qǐng)參與本項(xiàng)目的其他供應(yīng)商或者第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)及專家參與驗(yàn)收，相關(guān)驗(yàn)收意見(jiàn)作為驗(yàn)收書(shū)的參考資料。 2.對(duì)于采購(gòu)人和實(shí)際使用人分離的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)實(shí)際使用人參與驗(yàn)收。 3.政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)服務(wù)對(duì)象參與并出具意見(jiàn)，驗(yàn)收結(jié)果于驗(yàn)收結(jié)束后及時(shí)向社會(huì)公告。 |
采購(gòu)人 |
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第五步 |
組織驗(yàn)收 |
按照驗(yàn)收方案組織驗(yàn)收：按照采購(gòu)合同的約定對(duì)每一項(xiàng)技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)的履約情況進(jìn)行確認(rèn)，做好詳細(xì)驗(yàn)收記錄。政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，還應(yīng)記錄好服務(wù)對(duì)象出具的意見(jiàn). 注意事項(xiàng)：驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目,供應(yīng)商必須限期整改，并再次組織驗(yàn)收。 |
采購(gòu)人 |
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第六步 |
出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 |
驗(yàn)收?qǐng)?bào)告內(nèi)容：實(shí)施驗(yàn)收過(guò)程基本情況、供應(yīng)商每項(xiàng)技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)等履約情況、列明各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的驗(yàn)收情況及項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)。 出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：報(bào)告由驗(yàn)收雙方共同簽署。 |
采購(gòu)人 |
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第七步 |
發(fā)布履約驗(yàn)收結(jié)果公告 |
發(fā)布履約驗(yàn)收結(jié)果公告：政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，采購(gòu)人通過(guò)電子化系統(tǒng)發(fā)布。 注意事項(xiàng)：政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)將驗(yàn)收結(jié)果于驗(yàn)收結(jié)束之日起2個(gè)工作日內(nèi)向社會(huì)公告. |
采購(gòu)人 |
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第八步 |
驗(yàn)收資料歸集 |
歸集存檔：將履約驗(yàn)收的各項(xiàng)資料作為政府采購(gòu)項(xiàng)目檔案存檔備查。 |
采購(gòu)人 |
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第九步 |
驗(yàn)收結(jié)果運(yùn)用 |
驗(yàn)收合格的：采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購(gòu)合同的約定及時(shí)向供應(yīng)商支付采購(gòu)資金、退還履約保證金。 驗(yàn)收不合格的：采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)處 |
采購(gòu)人 |
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1.履約驗(yàn)收樣表
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貨物類(lèi)驗(yàn)收表（樣表，供參考，據(jù)實(shí)修改使用） |
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一、項(xiàng)目基本情況 |
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采購(gòu)項(xiàng)目名稱 |
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采購(gòu)人名稱 |
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供應(yīng)商名稱 |
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合同金額 |
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采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) |
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合同簽訂時(shí)間 |
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合同規(guī)定驗(yàn)收時(shí)間 |
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二、驗(yàn)收方式 |
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驗(yàn)收組織方式 |
□自行組織/□委托代理 |
代理機(jī)構(gòu)名稱 |
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金額較大或復(fù)雜項(xiàng)目 |
□是/□否 |
參與驗(yàn)收檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱 |
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三、驗(yàn)收人員組成 |
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驗(yàn)收小組總?cè)藬?shù) |
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專業(yè)技術(shù)人員 |
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實(shí)際使用人（如有） |
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其他驗(yàn)收人員 |
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驗(yàn)收人員姓名 |
工作單位 |
職 稱（專業(yè)） |
聯(lián)系方式 |
備注 |
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四、驗(yàn)收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) |
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序號(hào) |
內(nèi)容 |
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
驗(yàn)收是否通過(guò) |
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1 |
外觀檢查 |
檢查儀器設(shè)備內(nèi)外包裝是否完好，有無(wú)破損、碰傷、浸濕、受潮、變形等情況； |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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檢查儀器設(shè)備及附件外表有無(wú)殘損、銹蝕、碰傷等； |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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如發(fā)現(xiàn)上述問(wèn)題，應(yīng)做詳細(xì)記錄，并拍照留據(jù)； |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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特殊儀器設(shè)備要依據(jù)設(shè)備的特性和合同要求及相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)行外觀檢查； |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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2 |
數(shù)量驗(yàn)收 |
以供貨合同和裝箱單為依據(jù)，檢查主機(jī)、輔機(jī)、附件、配件、備件及工具的規(guī)格、型號(hào)、配置及數(shù)量，并逐件清查核對(duì)； |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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與儀器設(shè)備配套使用的軟件系統(tǒng)的名稱、軟件系統(tǒng)介質(zhì)形式、數(shù)量等； |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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認(rèn)真檢查隨機(jī)資料是否齊全，如儀器說(shuō)明書(shū)、操作規(guī)程、檢修手冊(cè)、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書(shū)等；4)做好數(shù)量驗(yàn)收記錄，寫(xiě)明驗(yàn)收地點(diǎn)、時(shí)間、參加人員、箱號(hào)、品名、應(yīng)到和實(shí)到數(shù)量； |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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3 |
質(zhì)量驗(yàn)收 |
要嚴(yán)格按照合同條款、儀器使用說(shuō)明書(shū)、操作手冊(cè)的規(guī)定和程序，進(jìn)行安裝、試機(jī)； |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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對(duì)照合同技術(shù)參數(shù)指標(biāo)條款、儀器說(shuō)明書(shū)，認(rèn)真進(jìn)行各種技術(shù)參數(shù)測(cè)試，檢查儀器的技術(shù)指標(biāo)和性能是否達(dá)到要求(出具驗(yàn)收數(shù)據(jù)單)； |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)要認(rèn)真做好記錄。若儀器出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)將詳細(xì)情況書(shū)面通知供貨單位，視情況決定是否退貨、更換或要求廠商派員檢修； |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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進(jìn)口儀器設(shè)備的驗(yàn)收按工商質(zhì)檢部門(mén)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。合同規(guī)定由外商安裝調(diào)試的，必須由外商派員來(lái)現(xiàn)場(chǎng)共同開(kāi)箱驗(yàn)收、安裝、測(cè)試，安裝調(diào)試合格后方可簽署驗(yàn)收文件； |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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關(guān)于儀器設(shè)備使用人員培訓(xùn)，必須保證使用人員能正確操作、能進(jìn)行基本養(yǎng)護(hù)、處理一般問(wèn)題； |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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軟件系統(tǒng)功能項(xiàng)目、容量、節(jié)點(diǎn)數(shù)、使用時(shí)間、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用等； |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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特殊、特種儀器設(shè)備根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。 |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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...... |
...... |
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五、驗(yàn)收結(jié)論 |
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驗(yàn)收其他情況說(shuō)明： |
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驗(yàn)收小組意見(jiàn) |
驗(yàn)收結(jié)論性意見(jiàn)：□合格 □不合格 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)： |
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驗(yàn)收小組簽字： |
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供應(yīng)商確認(rèn)： |
供應(yīng)商蓋章或授權(quán)代表簽字： |
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備注：驗(yàn)收不合格的,供應(yīng)商必須限期整改，整改后符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，重新組織驗(yàn)收。 |
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一、項(xiàng)目基本情況 |
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采購(gòu)項(xiàng)目名稱 |
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采購(gòu)人名稱 |
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供應(yīng)商名稱 |
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合同金額 |
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采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) |
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合同簽訂時(shí)間 |
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合同規(guī)定驗(yàn)收時(shí)間 |
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二、驗(yàn)收方式 |
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驗(yàn)收組織方式 |
□自行組織/□委托代理 |
代理機(jī)構(gòu)名稱 |
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大型或復(fù)雜項(xiàng)目 |
□是/□否 |
向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目方式 |
□是/□否 |
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參與驗(yàn)收檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱 |
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參與驗(yàn)收服務(wù)對(duì)象 |
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三、驗(yàn)收人員組成 |
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驗(yàn)收小組總?cè)藬?shù) |
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專業(yè)技術(shù)人員人數(shù) |
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實(shí)際使用人人數(shù)（如有） |
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其他驗(yàn)收人員數(shù)量 |
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驗(yàn)收人員姓名 |
工作單位 |
職 稱（專業(yè)） |
聯(lián)系方式 |
備注 |
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四、驗(yàn)收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) |
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序號(hào) |
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
驗(yàn)收是否通過(guò)（填寫(xiě)是或者否） |
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1 |
包括投標(biāo)人須承擔(dān)的運(yùn)輸、安裝、技術(shù)支持、培訓(xùn)以及其他類(lèi)似附加服務(wù)的義務(wù)。 |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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2 |
證明服務(wù)與投標(biāo)（響應(yīng)）文件相一致的資料文件。 |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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3 |
如涉及軟/硬件產(chǎn)品，采購(gòu)人擁有合法的軟件使用許可，達(dá)到采購(gòu)人使用要求。 |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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4 |
施工工程的文檔（成品軟件等）； |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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5 |
設(shè)計(jì)文檔（軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)等）需求分析、初步設(shè)計(jì)、編碼字典、軟件測(cè)試等等； |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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6 |
安裝位置圖、管線圖（平面布置圖）； |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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7 |
安裝文檔（安裝目錄、口令、配置等信息）； |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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8 |
使用手冊(cè)； |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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9 |
培訓(xùn)記錄； |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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10 |
功能模塊的交接記錄； |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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11 |
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試； |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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12 |
培訓(xùn)； |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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13 |
其他資料及項(xiàng)目。 |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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14 |
依采購(gòu)文件規(guī)定，需要進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量、空氣質(zhì)量等檢測(cè)的，應(yīng)在驗(yàn)收前完成檢測(cè)，并由采購(gòu)人向驗(yàn)收小組提供由第三方出具的檢測(cè)合格的檢測(cè)報(bào)告。 |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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...... |
...... |
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五、驗(yàn)收結(jié)論 |
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驗(yàn)收其他情況說(shuō)明： |
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公共服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象意見(jiàn)(如涉及) |
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驗(yàn)收小組意見(jiàn) |
驗(yàn)收結(jié)論性意見(jiàn)：￡合格 □不合格 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)： |
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驗(yàn)收小組簽字： |
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供應(yīng)商確認(rèn)： |
供應(yīng)商蓋章或授權(quán)代表簽字： |
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備注：驗(yàn)收不合格的,供應(yīng)商必須限期整改，整改后符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，重新組織驗(yàn)收。 |
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工程類(lèi)驗(yàn)收表（樣表，供參考，據(jù)實(shí)修改使用） |
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一、項(xiàng)目基本情況 |
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采購(gòu)項(xiàng)目名稱 |
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采購(gòu)人名稱 |
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供應(yīng)商名稱 |
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合同金額 |
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采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) |
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合同簽訂時(shí)間 |
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合同規(guī)定驗(yàn)收時(shí)間 |
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項(xiàng)目經(jīng)理 |
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項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)號(hào) |
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二、驗(yàn)收方式 |
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驗(yàn)收組織方式 |
□自行組織/□委托代理 |
代理機(jī)構(gòu)名稱 |
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大型或復(fù)雜項(xiàng)目 |
□是/□否 |
參與驗(yàn)收檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱 |
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三、驗(yàn)收人員組成 |
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驗(yàn)收小組總?cè)藬?shù) |
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專業(yè)技術(shù)人員人數(shù) |
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實(shí)際使用人人數(shù)（如有） |
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其他驗(yàn)收人員數(shù)量 |
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驗(yàn)收人員姓名 |
工作單位 |
職 稱（專業(yè)） |
聯(lián)系方式 |
備注 |
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四、驗(yàn)收內(nèi)容 |
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序號(hào) |
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
驗(yàn)收是否通過(guò) |
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1 |
施工內(nèi)容 |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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2 |
施工進(jìn)度 |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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3 |
施工質(zhì)量 |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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4 |
施工人員配備情況 |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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5 |
安全文明標(biāo)準(zhǔn) |
通過(guò) ￡ 不通過(guò)￡ |
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...... |
...... |
...... |
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五、驗(yàn)收結(jié)論 |
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驗(yàn)收其他情況說(shuō)明： |
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設(shè)計(jì)、監(jiān)理等機(jī)構(gòu)可根據(jù)實(shí)際情況，出具相關(guān)意見(jiàn) |
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驗(yàn)收小組意見(jiàn) |
驗(yàn)收結(jié)論性意見(jiàn)：□合格 □不合格 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)： |
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驗(yàn)收小組簽字： |
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供應(yīng)商確認(rèn)： |
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備注：驗(yàn)收不合格的,供應(yīng)商必須限期整改，整改后符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，重新組織驗(yàn)收。 |
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